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监督制度落实,集团审计室开展公车改革情况专项检查

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        今年3月集团公司下属企业开始进行公车改革,为确保相关制度能够落实到位,集团审计室于近期完成了对集团下属16家企业车改情况专项检查。
        一是对车辆支出凭证进行检查,主要是查看发票是否符合制度规定,是否存在不合理的费用支出,票据上显示的内容是否和报销事由一致,报销金额是否超出制度规定的标准;二是检查各企业根据集团规定编制的各类管理台账,对台账中的内容进行抽查核实,对各类台账之间有关联关系的内容进行比对,分析其合理性;三是将报销凭证、企业财务帐、管理台账三者之间的相关内容进行比对,对单车油耗、出车时间、油卡使用等多方面信息进行分析,从中寻找是否存在不合理的情况;四是对各企业已安装GPS定位系统的车辆进行定位系统记录与管理台账抽查比对,检查是否存在差异。通过检查,对集团下属各企业的车改情况有了一定的了解,也对各企业操作不规范的情况提出了整改要求,确保相关车改制度能够落实到位。